Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2018 год
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«26» марта 2019 года № 172
с. Нижний Ольшан
Об исполнении бюджета
Ольшанского сельского
поселения за 2018 год
Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста администрации Ольшанского сельского поселения по вопросу: «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2018 год», Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Информацию специалиста 1 категории администрации Ольшанского сельского поселения Петровой Е.Н. «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2018 год» принять к сведению.
2.Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2018 год по доходам в сумме – 8820327,26 руб.; по расходам в сумме – 8204247,08 руб. (приложение 1)
3.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Ольшанского сельского поселения.
Глава Ольшанского сельского поселения Ю.Е. Токарев
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Ольшанского сельского поселения
От 26.03.2019 г. № 172
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 2018 год
Администрация Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области – бюджетное учреждение, осуществляет свои полномочия на основе Устава, принятого Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельсовета от 8 декабря 2004 года № 78 в редакции решений Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области от 30.03.2006 г. № 52; от 19.10.2007 г. № 91; от 25.12.2008 г. № 133; от 06.07.2009 г. № 154; от 23.12.2010 г. № 40; от 27.08.2012 № 102, от 05.11.2014 № 178, от 11.03.2015 г. № 197, от 26.08.2016 г. № 61, от 18.09.2017 г. № 106..
Исполнение бюджета за 2018 год производилось согласно бюджета на 2018 год утвержденного Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения от «21» декабря 2017 г. № 120, а также на основании распоряжений на передвижение денежных средств по подведомственным учреждениям Администрации Ольшанского сельского поселения.
Администрация Ольшанского сельского поселения производила расходы на осуществление:
-общегосударственных расходов;
-мобилизационная и вневойсковая подготовка;
-коммунальное хозяйство, благоустройство;
-культура;
-национальная экономика;
-пенсионное обеспечение;
-пожарная безопасность.
-обслуживание внутри долговых обязательств
-дорожный фонд
В Администрации Ольшанского сельского поселения 2 подведомственных учреждения:
-«Администрация Ольшанского сельского поселения», штатных единиц - 4,0, фактически работает 4 человека: из них 3 единицы муниципальных должностей, 1,0 единицы должности, не относящиеся к муниципальной службе.
-«МКУК «Ольшанский сельский культурно-досуговый центр» - включает 1 дом культуры, 2 библиотеки, всего штатных единиц 3,1 фактически работает 6 человек.
Распоряжением Администрации Ольшанского сельского поселения от 17.09.2018 года № 52- р утверждены лимиты на 2019 год на междугородные переговоры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, электроэнергию.
В бюджет Ольшанского сельского поселения поступления по собственным доходам за 2018год, составили 62465559,63 руб. при утвержденном плане на 2018 год 6465559,63 руб.. в т.ч.
|
Наименование доходов |
Код бюджетной классификации |
План на 2018 год |
Исполнено 2018 год |
|
НДФЛ |
10102021010000110 |
41604,17 |
41540,19 |
|
Налог на имущество |
10601030101000110 |
52143,78 |
52143,78 |
|
Земельный налог |
10606033101000110 |
906846,81 |
906846,81 |
|
Земельный налог |
10606043101000110 |
278706,29 |
278706,29 |
|
Госпошлина |
10804020011000110 |
23400 |
23400 |
|
Продажа земли |
11406025100000430 |
4970300 |
4970300 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
2 07 00000 00 0000 000 |
170000 |
170000 |
|
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
627,12 |
627,12 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
1 050 3000 01 0000 110 |
18431,46 |
18431,46 |
|
Штрафы ,санкции ,возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 000 |
3500 |
3500 |
|
ИТОГО |
|
6465559,63 |
6465559,63 |
При уточненном плане на год 6294387,71 рублей доходная часть бюджета исполнена на 100%
|
Налоги |
План на 2018год уточнен. |
Факт исполн. 01.01.18г |
% исполн. к утверж. плану |
% исполн. к уточн. плану |
|
- НДФЛ |
41500 |
41604,17 |
100
|
101,2 |
|
-налог на имущество |
52100,00 |
52143,78 |
100 |
100 |
|
-земельный налог |
906800,00 |
906846,81 |
100 |
100,0
|
|
- земельный налог |
278700,00 |
278706,29 |
91,1 |
106,18 |
|
-Государственная пошлина |
23300 |
23400 |
58,1 |
101,0 |
|
-Штрафы,санкции,возмещение ущерба |
3500,00 |
3500,00 |
0 |
100 |
|
Прочие неналоговые доходы |
170 000 |
170 000 |
100 |
100 |
|
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности |
627,00 |
627,12 |
|
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
4969429,00 |
4970300,00 |
100 |
100 |
|
Единый сельхоз налог |
18431,00 |
18461,46 |
100 |
100 |
|
Итого |
6294387,71 |
6295559,63 |
100 |
100 |
Всего в бюджет Ольшанского сельского поселения поступило доходов – 8820327,26 или 100,1% к уточненному плану в том числе:
-сумма собственных доходов составила 62465559,63 руб или 100,02 % к уточненному плану:
-Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность поступило 2524767,63 руб при плане на 2018 год 2609382,71руб. или 96,76%
-субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступила 75300 рублей при плане 75300 рублей или 100%;
Межбюджетные трансферты поступило 1718447,95 руб.при плане 1784182,71руб.или 96,32%
Прочие безвозмездные поступления поступило 170000 при плане 170000 или 100%
Фактическое поступление собственных доходов в 2018году обеспечено за счет:
-налога на доходы физических лиц – 41604,17 руб. или 100%к уточненному плану
-земельного налога – 1185553,10 рублей или 100,0 % к уточненному плану
-Госпошлина -23400 рублей или 100% к уточненному плану.
-Налог на имущество-52143,78 рублей или 100% к уточненному плану.
-Продажа земельных участков-4970300 рублей 100% к уточненному плану
Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета
по доходам.
|
|
Утвержд. план на 2017г |
Исполнено 2017 год |
Утвержд. план на 2018год |
Исполнено 2018год |
|
Д О Х О Д Ы |
|
|
|
|
|
- НДФЛ |
37700 |
37801,48 |
41500 |
41604,17 |
|
-налог на имущество |
49000 |
166085,30 |
52100 |
52143,78 |
|
-земельный налог |
851000 |
1014257,92 |
1185500 |
1185553,10 |
|
-Государств. пошл. |
12000 |
6970 |
23300 |
23400 |
|
-Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности |
0 |
0 |
627,0 |
627,12 |
|
Единый сельхоз налог |
0 |
0 |
18431,0 |
18431,46 |
|
-Продажа земли |
|
0 |
4969429,00 |
4970300,00 |
|
-Штрафы ,санкции ,возмещение ущерба |
|
|
3500,00 |
3500,00 |
|
-Прочие неналоговые доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого налоговые и неналоговые поступления |
949700 |
1236172,20 |
2609382,71 |
2524767,63 |
|
Всего доходов |
4732700 |
5076438,06 |
8903769,71 |
8820327,26 |
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета Ольшанского сельского поселения составили
8204247,08 руб. к уточненному плану 8490576,95 рублей или 96,6%
|
Наименование |
Код бюджетной классификации |
Утверждено на 2018год /рублей/ |
Уточнение 2018 /рублей/ |
Уточнен. бюджет на 2018г. /рублей |
|
Общегосударствен вопросы |
0104 |
3059461,0 |
-119795,04 |
2939665,96 |
|
Другие общегос.вопросы |
0113 |
20348,67 |
-13103,67 |
7245,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подгот. |
0203 |
75300 |
0 |
75300 |
|
Благоустройство |
0503 |
356013,0 |
-5036,12 |
350976,88 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
123956,0 |
-1587,61 |
122368,39 |
|
Культура |
0802 |
3260358 |
-122079,27 |
3138278,73 |
|
Национ.безопасность |
0314 |
14244 |
-12076,20 |
2167,80 |
|
Пожарная безопасность |
0310 |
349400 |
0 |
349400 |
|
Национальная экономика |
0412 |
112800 |
-12651,56 |
100148,44 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
119590 |
-0,4 |
119589,60 |
|
Дорожный фонд |
0409 |
980353,45 |
0 |
980353,45 |
|
Погашение кредита% |
1301 |
18752,83 |
0 |
18752,83 |
|
Итого |
|
8490576,95 |
-286329,87 |
8204247,08 |
Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета
по расходам.
|
|
Уточн. план на 2017г |
Исполнено 2017 год |
Уточнен. план на 2018 год |
Исполнено 2018год |
% к 2017 г. |
|
Общегосударствен. вопросы |
1848196,59 |
1773526,25 |
3059461,0 |
2939665,96 |
165,7% |
|
Другие общегос.вопросы |
2625 |
2625 |
20348,67 |
7245,00 |
276,0% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подгот. |
68300 |
68300 |
75300 |
75300 |
100% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
357637,20 |
304502,22 |
356013,00 |
350976,88 |
65,5% |
|
Культура |
1287908,11 |
1202045,06 |
3260358,00 |
3138278,73 |
261% |
|
Дорожный фонд |
2250115,12 |
2219000,66 |
980353,45 |
980353,45 |
261,1% |
|
Национ.безопасность |
2965,91 |
2167,80 |
14244,00 |
2167,80 |
100% |
|
Коммунальн.хозяйство |
12856 |
12368,39 |
123956,00 |
122368,39 |
101,0% |
|
Национ.экономика |
8000 |
8000 |
112800,00 |
100148,44 |
125,1% |
|
Пожарная безопасность |
337400 |
337400 |
349400,00 |
349400,00 |
103,5% |
|
Пенсионное обеспечение |
1114831 |
114830,28 |
119590,00 |
119589,60 |
104,1% |
|
Погашение % кредита |
9300 |
8715,89 |
18752,83 |
18752,83 |
215,1% |
|
Итого |
6299550,63 |
6053481,55 |
8490576,95 |
8204247,08 |
135,5% |
Общегосударственные вопросы план на 2018год руб., 3059461,00 фактически исполнено 2939665,96 руб. или 104% к уточненному плану.
-Заработная плата в 2018 году выплачивалась муниципальным служащим согласно норматива, установленного депортаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.12.2014г. № 07-25/0334.
Расходование средств на оплату труда осуществляется согласно лимитов за год, положения по выборным и муниципальным служащим и штатного расписания
Всего за 2018 г размер норматива на зарплату с начислениями по выборным лицами муниципальным служащим был запланирован 703100, выполнено 703096,46руб. на 100%
Штатное расписание состоит по выборным должностным лицам из должностного оклада,
надбавки за особые условия-150 %
поощрения -2,5 оклада
Штатное расписание муниципальных служащих состоит из
Должностного оклада
Надбавки за классный чин(референт мунц.служб.2,3 класса )
Надбавка за выслугу лет 15 %
Надбавка за особые условия -60%
Поощрения-2 оклада.
-Коммунальные услуги - в 2017 году израсходовано 190309,24рубля, в 2018году 385527,10,увеличение расходов произошло за счет подорожания теплоэнергии и электроэнергии в 2018г.
-Расходы на оплату ГСМ в 2017г-106855,50 руб., в 2018г. на ГСМ израсходовано -124319,81 рублей., за счет подорожания.
Культура план на 2018 год- 3260358, фактически исполнено-3138278,73 рублей или 96,2 % к уточненному плану.
ЖКХ - расходы производились на оплату за уличное освещение в 2018г.на сумму 185011,88 рублей, приобретение ламп 30 000 руб., на вывоз ТБО 83997,83 руб..
Ремонт дорог в 2018г-980353,45 руб.
Обслуживание пожарного депо-349400 руб.
Глава Ольшанского сельского поселения Ю.Е. Токарев
Специалист 1 категории Е.Н.Петрова