Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
28.05.2019

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

 

от 22.03.2018 г. № 135

с. Нижний Ольшан

 

Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год

 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста администрации Ольшанского сельского поселения по вопросу: «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год», Совет народных депутатов

 

РЕШИЛ:

 

1.Информацию Специалиста 1 категории администрации Ольшанского сельского поселения Петровой Е.Н. «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год» принять к сведенью.

2.Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2017 год по доходам в сумме – 5076438,06 руб.; по расходам в сумме – 6053481,55 руб. (приложение 1)

3.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Ольшанского сельского поселения.

 

 

 

Глава Ольшанского сельского поселения                                         Ю.Е. Токарев

 

 

 

Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Ольшанского сельского поселения

от 22.03.2018 г. № 135

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

за 2017 год

 

Администрация Ольшанского сельского поселения  Острогожского муниципального района Воронежской области – бюджетное учреждение, осуществляет свои полномочия на основе Устава принятого Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельсовета от 8 декабря 2004 года № 78 (в ред. от 30.03.2006 г. № 52; от 19.10.2007 г. № 91; от 25.12.2008 г. № 133; от 06.07.2009 г. № 154; от 23.12.2010 г. № 40; от 27.08.2012 № 102, от 05.11.2014 № 178, от 11.03.2015 г. № 197, от 26.08.2016 г. № 61, от 18.09.2017 № 106).

Исполнение бюджета за 2017 год производилось согласно бюджета на 2017 год утвержденного Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения от «26» декабря 2016 г. № 75, а также на основании распоряжений на передвижение денежных средств по подведомственным учреждениям Администрации Ольшанского сельского поселения.

Администрация Ольшанского сельского поселения производила расходы на осуществление:

-общегосударственных расходов;

-мобилизационная и вневойсковая подготовка;

-коммунальное хозяйство, благоустройство;

-культура;

-национальная экономика;

-пенсионное обеспечение;

-пожарная безопасность.

-обслуживание внутридолговых обязательств

-дорожный фонд

В Администрации Ольшанского сельского поселения 2 подведомственных учреждения:

-«Администрация Ольшанского сельского поселения», штатных единиц -4,0, фактически работает 4 человека: из них 3 единицы муниципальных должностей , 1,0 единицы должности, не относящиеся к муниципальной службе.

-«МКУК «Ольшанский сельский культурно-досуговый центр» - включает 1 дом культуры, 2 библиотеки, всего штатных единиц 3,1 фактически работает 5  человек.

Распоряжением Администрации Ольшанского сельского поселения от 15.09.2017 года № 52- р утверждены лимиты на 2018 год на междугородные переговоры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, электроэнергию.

В бюджет Ольшанского сельского поселения поступления по собственным доходам за 2017год, составили 1266561,00 рублей при утвержденном плане на 2017 год 1221561 рублей в т.ч.

 

Наименование доходов

Код бюджетной классификации

План на

2017 год

Исполнено

2017 год

НДФЛ

10102021010000110

37762

37801,48

Налог на имущество

10601030101000110

166083

166085,30

Земельный налог

10606033101000110

780000

780909,46

Земельный налог

10606043101000110

219777

233348,46

Госпошлина

10804020011000110

6900

6970

Продажа земли

11406025100000430

0

0

Прочие безвозмездные поступления

2 07 00000 00 0000 000

45000

45000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 000

10039

10039

Штрафы ,санкции ,возмещение ущерба

1 16 00000 00 0000 000

1000

1000

ИТОГО

 

1266561,00

1281172,20

 

В связи с этим в 2017 году в бюджет Администрации Ольшанского сельского поселения были внесены уточнения в бюджетные назначения на 2017 год по доходам на общую сумму 1491068,6 рублей в том числе:

 

Наименование доходов

Код

ГОД

1

кв.

22кварт.

3кварт.

4 кв.

 

НДФЛ

18210102021010000110

+39,48

 

 

 

+39,48

Налог на имущество

10601000000000110

+117083

 

 

 

+117083

Земельный налог физических лиц

18210606033101000110

-36,223

 

 

 

-36223

Земельный налог организаций

18210606043101000110

+185000

 

 

 

+185909,46

Госпошлина

91410804020011000110

-5100

 

 

 

-5030

Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 11 00000 00 0000 00

+10039

 

 

 

+10039

Прочие безвозмездные поступления

2 07 00000 00 0000 00

+45000

 

 

 

+45000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 00000 00 0000 000

+1000

 

 

 

+1000

Дорожный фонд

2 02 40014 00 0000151

+1354130,12

 

 

 

+1354130,12

При уточненном плане на год 949700 рублей доходная часть бюджета исполнена на 85,12%

Налоги

План на 2017 год

утвержд.

План на 2017год

уточнен.

Факт исполн.

01.01.18г

% исполн.

к утверж. плану

% исполн.

к уточн. плану

- НДФЛ

37700

37762

37801,48

100

101,2

-налог на имущество

49000

166083

166085,30

100

100

-земельный налог

595000

780000

780909,46

76,2

100,0

 

- земельный налог

256000

219777

233348,46

91,1

106,18

-Государственная пошлина

12000

6900

6970

58,1

101,0

-Штрафы,санкции,возмещение ущерба

0

0

1000

0

100

Прочие неналоговые доходы

0

45000

45000

100

100

 Итого

949700

1255522

1271114,7

 

 

 

Всего в бюджет Ольшанского сельского поселения поступило доходов – 5076438,06 или 100,1% к уточненному плану в том числе:

-сумма собственных доходов составила 1236172,20 руб или 101,2 % к уточненному плану:

-Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность поступило 2818600руб при плане на 2017 год 2818600 руб. или 100%

-субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступила 68300 рублей при плане 68300 рублей или 100%;

Прочие субсидии поступило руб. при плане 24500руб. или 100 %

Межбюджетные трансферты поступило 883865,86 руб. при плане 883865,86 руб. или 100%

Прочие безвозмездные поступления поступило 45000 при плане 45000 или 100%

Фактическое поступление собственных доходов в 2017году обеспечено за счет:

-налога на доходы физических лиц – 3762,72 руб. или 100%к уточненному плану

-земельного налога – 1014257,92 рублей или 100,0 % к уточненному  плану

-Госпошлина -6970рублей или 100% к уточненному плану.

-Налог на имущество-166085,30 рублей или 100% к уточненному  плану.

 

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета

по доходам.

 

Утвержд. план на 2016г

Исполнено

2016 год

Утвержд. план на 2017год

Исполнено

2017год

Д О Х О Д Ы

 

 

 

 

- НДФЛ

30900

37282,22

37700

37801,48

-налог на имущество

41000

97412,28

49000

166085,30

-земельный налог

940000

855332,62

851000

1014257,92

-Государств. пошл.

12000

9970

12000

6970

-аренда земли

0

0

0

0

Аренда имущества

0

0

0

0

-Продажа земли

3348000

0

 

0

-дорожный фонд

602200

1183536,24

 

 

-Прочие неналоговые доходы

0

41653,53

0

45000

Итого налоговые и неналоговые поступления

4974100

2225326,89

949700

1236172,20

Итого безвозмездные поступления

1128900

1160200

3783000

3840265,86

Всего доходов

6103000

3385526,89

4732700

5076438,06

 

 

 

 

 

Расходы бюджета Ольшанского сельского поселения составили 6053481,55 руб.к уточненному плану 4502000 рублей или 74,4%

В 2017году внесены уточнения в бюджетные назначения по расходам на общую сумму 1533481,55 руб .

Наименование

Код бюджетной классификации

Утверждено

на 2017год    /рублей/

Уточнение

2017 /рублей/

Уточнен. бюджет на       2017г. /рублей

Общегосударствен.

вопросы

0104

1675900

+172296,59

1848196,59

Другие общегос.вопросы

0113

3900

-1275

2625

Мобилизационная и вневойсковая подгот.

0203

68300

0

68300

Благоустройство

0503

185000

+119502,22

304502,22

Коммунальное хозяйство

0502

0

+12368,39

12368,39

Культура

0802

1205300

-3254,94

1202045,06

Национ. безопасность

0314

6300

-4132,20

2167,8

Пожарная безопасность

0310

337400

0

337400

Национальная экономика

0412

5000

+3000

8000

Пенсионное обеспечение

1001

109500

+5330,28

114830,28

Дорожный фонд

0409

896100

+1322900,66

2219000,66

Погашение кредита%

1301

9300

-584,11

8715,89

Итого

 

4502000

+1551481,55

6053481,55

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета по расходам.

 

Уточн. план на 2016г

Исполнено

2016 год

Уточнен. план на 2017 год

Исполнено

2017год

% к 2016 г.

Общегосударствен.

вопросы

1878876,83

1617611,01

1848196,59

1773526,25

87,5%

Другие общегос.вопросы

34930

34930

2625

2625

7,5%

Мобилизационная и вневойсковая подгот.

68900

68900

68300

68300

100%

Жилищно-коммунальное хозяйство

366303,53

255923,64

357637,20

304502,22

118,9%

Культура

1379450

1177798,12

1287908,11

1202045,06

102,0%

Дорожный фонд

1095726,51

1094286,61

2250115,12

2219000,66

202,7%

Национ. безопасность

22000

4274,20

2965,91

2167,80

50,7%

Коммунальн. хозяйство

9000

8760,55

12856

12368,39

70,8%

Национ.экономика

55400

35000

8000

8000

4,3%

Пожарная безопасность

331700

331345

337400

337400

100%

Пенсионное обеспечение

75000

74427,51

1114831

114830,28

64,8%

Погашение % кредита

50777,66

50777,66

9300

8715,89

100%

Итого

5368064,53

4754034,30

6299550,63

6053481,55

88,5%

 

Общегосударственные вопросы план на 2017год 1848196,59руб., фактически исполнено 1773526,25 руб. или  95,9 % к уточненному плану.

-Заработная плата в 2017 году выплачивалась муниципальным служащим согласно норматива, установленного депортаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.12.2014г. № 07-25/0334.

Расходование средств на оплату труда осуществляется согласно лимитов за год, положения по выборным и муниципальным служащим и штатного расписания

Всего за 2017 г размер норматива на зарплату с начислениями по выборным лицами муниципальным служащим был запланирован 677000, выполнено 675738,80руб. на 99,8%

Штатное расписание состоит по выборным должностным лицам из должностного оклада,

надбавки за особые условия-150 %

поощрения -2,5 оклада

Штатное расписание  муниципальных служащих состоит из

Должностного оклада

Надбавки за классный  чин(референт мунц.служб.2,3 класса )

Надбавка за выслугу лет 15 %

Надбавка за особые условия -60%

Поощрения-2 оклада.

-Коммунальные услуги - в 2016 году израсходовано 159706,47 рубля, в 2017году 190309,24,увеличение расходов произошло за счет подорожания теплоэнергии и электроэнергии в 2017г.

-Расходы на оплату ГСМ в 2016г-130671,50 руб., в 2017г. на ГСМ израсходовано -106855,50 рублей, в связи с экономией.

Культура план на 2017 год- 1287908,11рублей фактически исполнено-1202045,06 рублей или  99,7 % к уточненному плану.

ЖКХ - расходы производились на оплату за уличное освещение в 2017г.на сумму 75000 рублей, на вывоз мусора-63828,36 руб..

Ремонт дорог в 2017г-2219000,66 руб.

Обслуживание пожарного депо-337400руб.

 

Глава  Ольшанского сельского поселения                     Ю.Е. Токарев

 

 

Специалист 1 категории                                                  Е.Н.Петрова

 

 

 

 

Поделиться:
Дата создания: 28.05.2019 11:36
Дата последнего изменения: 28.05.2019 11:36