Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22.03.2018 г. № 135
с. Нижний Ольшан
Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год
Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста администрации Ольшанского сельского поселения по вопросу: «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год», Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Информацию Специалиста 1 категории администрации Ольшанского сельского поселения Петровой Е.Н. «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год» принять к сведенью.
2.Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2017 год по доходам в сумме – 5076438,06 руб.; по расходам в сумме – 6053481,55 руб. (приложение 1)
3.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Ольшанского сельского поселения.
Глава Ольшанского сельского поселения Ю.Е. Токарев
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Ольшанского сельского поселения
от 22.03.2018 г. № 135
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 2017 год
Администрация Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области – бюджетное учреждение, осуществляет свои полномочия на основе Устава принятого Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельсовета от 8 декабря 2004 года № 78 (в ред. от 30.03.2006 г. № 52; от 19.10.2007 г. № 91; от 25.12.2008 г. № 133; от 06.07.2009 г. № 154; от 23.12.2010 г. № 40; от 27.08.2012 № 102, от 05.11.2014 № 178, от 11.03.2015 г. № 197, от 26.08.2016 г. № 61, от 18.09.2017 № 106).
Исполнение бюджета за 2017 год производилось согласно бюджета на 2017 год утвержденного Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения от «26» декабря 2016 г. № 75, а также на основании распоряжений на передвижение денежных средств по подведомственным учреждениям Администрации Ольшанского сельского поселения.
Администрация Ольшанского сельского поселения производила расходы на осуществление:
-общегосударственных расходов;
-мобилизационная и вневойсковая подготовка;
-коммунальное хозяйство, благоустройство;
-культура;
-национальная экономика;
-пенсионное обеспечение;
-пожарная безопасность.
-обслуживание внутридолговых обязательств
-дорожный фонд
В Администрации Ольшанского сельского поселения 2 подведомственных учреждения:
-«Администрация Ольшанского сельского поселения», штатных единиц -4,0, фактически работает 4 человека: из них 3 единицы муниципальных должностей , 1,0 единицы должности, не относящиеся к муниципальной службе.
-«МКУК «Ольшанский сельский культурно-досуговый центр» - включает 1 дом культуры, 2 библиотеки, всего штатных единиц 3,1 фактически работает 5 человек.
Распоряжением Администрации Ольшанского сельского поселения от 15.09.2017 года № 52- р утверждены лимиты на 2018 год на междугородные переговоры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, электроэнергию.
В бюджет Ольшанского сельского поселения поступления по собственным доходам за 2017год, составили 1266561,00 рублей при утвержденном плане на 2017 год 1221561 рублей в т.ч.
Наименование доходов |
Код бюджетной классификации |
План на 2017 год |
Исполнено 2017 год |
НДФЛ |
10102021010000110 |
37762 |
37801,48 |
Налог на имущество |
10601030101000110 |
166083 |
166085,30 |
Земельный налог |
10606033101000110 |
780000 |
780909,46 |
Земельный налог |
10606043101000110 |
219777 |
233348,46 |
Госпошлина |
10804020011000110 |
6900 |
6970 |
Продажа земли |
11406025100000430 |
0 |
0 |
Прочие безвозмездные поступления |
2 07 00000 00 0000 000 |
45000 |
45000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
10039 |
10039 |
Штрафы ,санкции ,возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 000 |
1000 |
1000 |
ИТОГО |
|
1266561,00 |
1281172,20 |
В связи с этим в 2017 году в бюджет Администрации Ольшанского сельского поселения были внесены уточнения в бюджетные назначения на 2017 год по доходам на общую сумму 1491068,6 рублей в том числе:
Наименование доходов |
Код |
ГОД |
1 кв. |
22кварт. |
3кварт. |
4 кв.
|
НДФЛ |
18210102021010000110 |
+39,48 |
|
|
|
+39,48 |
Налог на имущество |
10601000000000110 |
+117083 |
|
|
|
+117083 |
Земельный налог физических лиц |
18210606033101000110 |
-36,223 |
|
|
|
-36223 |
Земельный налог организаций |
18210606043101000110 |
+185000 |
|
|
|
+185909,46 |
Госпошлина |
91410804020011000110 |
-5100 |
|
|
|
-5030 |
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 00 |
+10039 |
|
|
|
+10039 |
Прочие безвозмездные поступления |
2 07 00000 00 0000 00 |
+45000 |
|
|
|
+45000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 000 |
+1000 |
|
|
|
+1000 |
Дорожный фонд |
2 02 40014 00 0000151 |
+1354130,12 |
|
|
|
+1354130,12 |
При уточненном плане на год 949700 рублей доходная часть бюджета исполнена на 85,12%
Налоги |
План на 2017 год утвержд. |
План на 2017год уточнен. |
Факт исполн. 01.01.18г |
% исполн. к утверж. плану |
% исполн. к уточн. плану |
- НДФЛ |
37700 |
37762 |
37801,48 |
100 |
101,2 |
-налог на имущество |
49000 |
166083 |
166085,30 |
100 |
100 |
-земельный налог |
595000 |
780000 |
780909,46 |
76,2 |
100,0
|
- земельный налог |
256000 |
219777 |
233348,46 |
91,1 |
106,18 |
-Государственная пошлина |
12000 |
6900 |
6970 |
58,1 |
101,0 |
-Штрафы,санкции,возмещение ущерба |
0 |
0 |
1000 |
0 |
100 |
Прочие неналоговые доходы |
0 |
45000 |
45000 |
100 |
100 |
Итого |
949700 |
1255522 |
1271114,7 |
|
|
Всего в бюджет Ольшанского сельского поселения поступило доходов – 5076438,06 или 100,1% к уточненному плану в том числе:
-сумма собственных доходов составила 1236172,20 руб или 101,2 % к уточненному плану:
-Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность поступило 2818600руб при плане на 2017 год 2818600 руб. или 100%
-субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступила 68300 рублей при плане 68300 рублей или 100%;
Прочие субсидии поступило руб. при плане 24500руб. или 100 %
Межбюджетные трансферты поступило 883865,86 руб. при плане 883865,86 руб. или 100%
Прочие безвозмездные поступления поступило 45000 при плане 45000 или 100%
Фактическое поступление собственных доходов в 2017году обеспечено за счет:
-налога на доходы физических лиц – 3762,72 руб. или 100%к уточненному плану
-земельного налога – 1014257,92 рублей или 100,0 % к уточненному плану
-Госпошлина -6970рублей или 100% к уточненному плану.
-Налог на имущество-166085,30 рублей или 100% к уточненному плану.
Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета
по доходам.
|
Утвержд. план на 2016г |
Исполнено 2016 год |
Утвержд. план на 2017год |
Исполнено 2017год |
Д О Х О Д Ы |
|
|
|
|
- НДФЛ |
30900 |
37282,22 |
37700 |
37801,48 |
-налог на имущество |
41000 |
97412,28 |
49000 |
166085,30 |
-земельный налог |
940000 |
855332,62 |
851000 |
1014257,92 |
-Государств. пошл. |
12000 |
9970 |
12000 |
6970 |
-аренда земли |
0 |
0 |
0 |
0 |
Аренда имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
-Продажа земли |
3348000 |
0 |
|
0 |
-дорожный фонд |
602200 |
1183536,24 |
|
|
-Прочие неналоговые доходы |
0 |
41653,53 |
0 |
45000 |
Итого налоговые и неналоговые поступления |
4974100 |
2225326,89 |
949700 |
1236172,20 |
Итого безвозмездные поступления |
1128900 |
1160200 |
3783000 |
3840265,86 |
Всего доходов |
6103000 |
3385526,89 |
4732700 |
5076438,06 |
|
|
|
|
|
Расходы бюджета Ольшанского сельского поселения составили 6053481,55 руб.к уточненному плану 4502000 рублей или 74,4%
В 2017году внесены уточнения в бюджетные назначения по расходам на общую сумму 1533481,55 руб .
Наименование |
Код бюджетной классификации |
Утверждено на 2017год /рублей/ |
Уточнение 2017 /рублей/ |
Уточнен. бюджет на 2017г. /рублей |
Общегосударствен. вопросы |
0104 |
1675900 |
+172296,59 |
1848196,59 |
Другие общегос.вопросы |
0113 |
3900 |
-1275 |
2625 |
Мобилизационная и вневойсковая подгот. |
0203 |
68300 |
0 |
68300 |
Благоустройство |
0503 |
185000 |
+119502,22 |
304502,22 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
0 |
+12368,39 |
12368,39 |
Культура |
0802 |
1205300 |
-3254,94 |
1202045,06 |
Национ. безопасность |
0314 |
6300 |
-4132,20 |
2167,8 |
Пожарная безопасность |
0310 |
337400 |
0 |
337400 |
Национальная экономика |
0412 |
5000 |
+3000 |
8000 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
109500 |
+5330,28 |
114830,28 |
Дорожный фонд |
0409 |
896100 |
+1322900,66 |
2219000,66 |
Погашение кредита% |
1301 |
9300 |
-584,11 |
8715,89 |
Итого |
|
4502000 |
+1551481,55 |
6053481,55 |
Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета по расходам.
|
Уточн. план на 2016г |
Исполнено 2016 год |
Уточнен. план на 2017 год |
Исполнено 2017год |
% к 2016 г. |
Общегосударствен. вопросы |
1878876,83 |
1617611,01 |
1848196,59 |
1773526,25 |
87,5% |
Другие общегос.вопросы |
34930 |
34930 |
2625 |
2625 |
7,5% |
Мобилизационная и вневойсковая подгот. |
68900 |
68900 |
68300 |
68300 |
100% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
366303,53 |
255923,64 |
357637,20 |
304502,22 |
118,9% |
Культура |
1379450 |
1177798,12 |
1287908,11 |
1202045,06 |
102,0% |
Дорожный фонд |
1095726,51 |
1094286,61 |
2250115,12 |
2219000,66 |
202,7% |
Национ. безопасность |
22000 |
4274,20 |
2965,91 |
2167,80 |
50,7% |
Коммунальн. хозяйство |
9000 |
8760,55 |
12856 |
12368,39 |
70,8% |
Национ.экономика |
55400 |
35000 |
8000 |
8000 |
4,3% |
Пожарная безопасность |
331700 |
331345 |
337400 |
337400 |
100% |
Пенсионное обеспечение |
75000 |
74427,51 |
1114831 |
114830,28 |
64,8% |
Погашение % кредита |
50777,66 |
50777,66 |
9300 |
8715,89 |
100% |
Итого |
5368064,53 |
4754034,30 |
6299550,63 |
6053481,55 |
88,5% |
Общегосударственные вопросы план на 2017год 1848196,59руб., фактически исполнено 1773526,25 руб. или 95,9 % к уточненному плану.
-Заработная плата в 2017 году выплачивалась муниципальным служащим согласно норматива, установленного депортаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.12.2014г. № 07-25/0334.
Расходование средств на оплату труда осуществляется согласно лимитов за год, положения по выборным и муниципальным служащим и штатного расписания
Всего за 2017 г размер норматива на зарплату с начислениями по выборным лицами муниципальным служащим был запланирован 677000, выполнено 675738,80руб. на 99,8%
Штатное расписание состоит по выборным должностным лицам из должностного оклада,
надбавки за особые условия-150 %
поощрения -2,5 оклада
Штатное расписание муниципальных служащих состоит из
Должностного оклада
Надбавки за классный чин(референт мунц.служб.2,3 класса )
Надбавка за выслугу лет 15 %
Надбавка за особые условия -60%
Поощрения-2 оклада.
-Коммунальные услуги - в 2016 году израсходовано 159706,47 рубля, в 2017году 190309,24,увеличение расходов произошло за счет подорожания теплоэнергии и электроэнергии в 2017г.
-Расходы на оплату ГСМ в 2016г-130671,50 руб., в 2017г. на ГСМ израсходовано -106855,50 рублей, в связи с экономией.
Культура план на 2017 год- 1287908,11рублей фактически исполнено-1202045,06 рублей или 99,7 % к уточненному плану.
ЖКХ - расходы производились на оплату за уличное освещение в 2017г.на сумму 75000 рублей, на вывоз мусора-63828,36 руб..
Ремонт дорог в 2017г-2219000,66 руб.
Обслуживание пожарного депо-337400руб.
Глава Ольшанского сельского поселения Ю.Е. Токарев
Специалист 1 категории Е.Н.Петрова