Решение от 10.03.2017 г. № 82 "Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2016 год"
«10» марта 2017 года № 82
с. Нижний Ольшан
Об исполнении бюджета
Ольшанского сельского
поселения за 2016 год
Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста администрации Ольшанского сельского поселения по вопросу: «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2016 год», Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Информацию специалиста 1 категории администрации Ольшанского сельского поселения Петровой Е.Н. «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2016 год» принять к сведенью.
2.Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2016 год по доходам в сумме – 3385526,89руб.; по расходам в сумме – 4754034,30руб. (приложение 1)
3.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Ольшанского сельского поселения.
Глава Ольшанского сельского поселения Ю.Е. Токарев
Приложение 1
Администрация Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области – бюджетное учреждение, осуществляет свои полномочия на основе Устава принятого Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельсовета от 8 декабря 2004 года № 78 30.03.2006 г. № 52; от 19.10.2007 г. № 91; от 25.12.2008 г. № 133; от 06.07.2009 г. № 154; от 23.12.2010 г. № 40; от 27.08.2012 № 102, от 05.11.2014 № 178, от 11.03.2015 г. № 197, от 26.08.2016 г. № 61).
Исполнение бюджета за 2016 год производилось согласно бюджета на 2016 год утвержденного Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения от «25 » декабря 2015 г. № 26,а также на основании распоряжений на передвижение денежных средств по подведомственным учреждениям Администрации Ольшанского сельского поселения.
Администрация Ольшанского сельского поселения производила расходы на осуществление:
-общегосударственных расходов;
-мобилизационная и вневойсковая подготовка;
-коммунальное хозяйство, благоустройство;
-культура;
-национальная экономика;
-пенсионное обеспечение;
-пожарная безопасность.
В Администрации Ольшанского сельского поселения 2 подведомственных учреждения:
-«Администрация Ольшанского сельского поселения», штатных единиц -4,0, фактически работает 4 человека: из них 3 единицы муниципальных должностей , 1,0 единицы должности, не относящиеся к муниципальной службе.
-«МКУК «Ольшанский сельский культурно-досуговый центр» - включает 1 дом культуры, 1сельский клуб, 2 библиотеки, всего штатных единиц 3,5 фактически работает 6 человек.
Распоряжением Администрации Ольшанского сельского поселения от 16.09.2016 года № 48- р утверждены лимиты на 2017 год на междугородные переговоры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, электроэнергию.
В бюджет Ольшанского сельского поселения поступления по собственным доходам за 2016год, составили 2225326,89 рублей при утвержденном плане на 2016 год 2224396 рублей в т.ч.
Наименование доходов | Код бюджетной классификации | План на 2016 год | Исполнено |
НДФЛ | 10102021010000110 | 30900 | 37282,22 |
Налог на имущество | 10601030101000110 | 41000 | 97412,28 |
Земельный налог | 10606033101000110 | 584000 | 621271,46 |
Земельный налог | 10606043101000110 | 356000 | 234061,16 |
Госпошлина | 10804020011000110 | 12000 | 10110 |
Продажа земли | 11406025100000430 | 3348000 | 0 |
Дорожный фонд | 10302000010000110 | 602200 | 1183536,24 |
Прочие неналоговые доходы | 91411700000000000000 | 0 | 41653,53 |
ИТОГО |
| 4974100 | 2225326,89 |
В связи с этим в 2016 году в бюджет Администрации Ольшанского сельского поселения были внесены уточнения в бюджетные назначения на 2016 год по доходам на общую сумму 2749430,23 рубля в том числе:
Наименование доходов | Код | ГОД | 1 кв. | 22кварт. |
3кварт. | 4 кв.
|
НДФЛ | 18210102021010000110 | +6300 |
|
|
| +6300 |
Налог на имущество | 10601000000000110 | +56280 |
|
|
| +56280 |
Земельный налог физических лиц | 18210606033101000110 | +37000 |
|
|
| +37000 |
Земельный налог организаций | 18210606043101000110 | -122000 |
|
|
| -122000 |
Госпошлина | 91410804020011000110 | -2000 |
|
|
| -2000 |
Продажа земли | 91411406025100000430 | -3348000 |
|
|
| -3348000 |
Дорожный фонд | 91410302000100000110 | +581336,24 |
|
|
| +581336,24 |
Прочие неналоговые доходы | 91411700000000000000 | +41653,53 |
|
|
| +41653,53 |
При уточненном плане на год 3384596,89 рублей доходная часть бюджета исполнена на 100%
Налоги
План на 2016 год
утвержд.
План на 2016год
уточнен.
Факт исполн.
01.01.17г
% исполн.
к утверж. плану
% исполн.
к уточн. плану
- НДФЛ
30900
37200
37282,22
82,8
100,2
-налог на имущество
41000
97280
97412,28
42,1
99,9
-земельный налог
584000
621000
621271,46
94,0
100,0
- земельный налог
356000
234000
234061,16
65,7
100,0
-Государственная пошлина
12000
10000
10110
84,0
100,0
-Продажа земли
3348000
0
0
0
0
-Дорожный фонд
602200
1183263,00
1183536,24
50,9
100,0
Прочие неналоговые доходы
0
41653,00
41653,53
100
100
Итого
2013796,53
2225326,89
Всего в бюджет Ольшанского сельского поселения поступило доходов – 3385526,89 или 100,1% к уточненному плану в том числе:
-сумма собственных доходов составила 2225326,89 руб или 100,2 % к уточненному плану:
-Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность поступило 938500 руб при плане на 2016 год 912200 руб. или 100%
-субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступила 68900 рублей при плане 68900 рублей или 100%;
Прочие субсидии поступило руб. при плане 37800руб. или 100 %
Межбюджетные трансферты поступило 100000 руб.при плане 100000 руб.или 100%
Прочие безвозмездные поступления поступило 56653,53 при плане 56653,53 или 100%
Фактическое поступление собственных доходов в 2016году обеспечено за счет:
-налога на доходы физических лиц – 37282,22 руб. или 82,8%к уточненному плану
-земельного налога – 855000 рублей или 100,0 % к уточненному плану
-Дорожный фонд – 1183536,24 рублей или 100% к уточненному плану.
-Госпошлина -10110рублей или 100% к уточненному плану.
-Налог на имущество-97412,28рублей или 100% к уточненному плану.
Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета
по доходам.
| Утвержд. план на 2015г | Исполнено 2015 год | Утвержд. план на 2016год | Исполнено 2016год |
Д О Х О Д Ы |
|
|
|
|
- НДФЛ | 35000 | 167235,57 | 30900 | 37282,22 |
-налог на имущество | 38000 | 32282,57 | 41000 | 97412,28 |
-земельный налог | 1020000 | 963351,87 | 940000 | 855332,62 |
-Государств. пошл. | 12000 | 9970 | 12000 | 10110 |
-аренда земли | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Продажа земли | 2092300 | 0 | 3348000 | 0 |
-дорожный фонд | 461000 | 747740,37 | 602200 | 1183536,24 |
-Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | 41653,53 |
Итого налоговые и неналоговые поступления | 3658300 | 1796261,71 | 4974100,00 | 2225326,89 |
Итого безвозмездные поступления | 1331000 | 1839128 | 1128900,00 | 1160200,00 |
Всего доходов | 4989300 | 3635389,71 | 6103000,00 | 3385526,89 |
|
|
|
|
|
Расходы бюджета Ольшанского сельского поселения составили
4754034,30руб.к уточненному плану 5368064,53рублей или 88,5%
В 2016году внесены уточнения в бюджетные назначения по расходам на общую сумму 458834,30руб .
Наименование
Код бюджетной классификации
Утверждено
на 2016год /рублей/
Уточнение
/рублей/
Уточнен. бюджет на 2016г. /рублей
Общегосударствен.
вопросы
0104
1734200
-116588,99
1617611,01
Другие общегос.вопросы
0113
20000
+14930
34930
Мобилизационная и вневойсковая подгот.
0203
68900
0
68900
Благоустройство
0503
187000
+68923,64
255923,64
Коммунальное хозяйство
0502
3000
+5760,55
8760,55
Культура
0802
1238200
-60401,88
1177798,12
Национ.безопасность
0314
19000
-14725,8
4274,20
Пожарная безопасность
0310
316700
+14645
331345
Национальная экономика
0412
20400
+14600
35000
Пенсионное обеспечение
1001
53000
+21427,51
74427,51
Дорожный фонд
0409
602200
+492086,61
1094286,61
Погашение кредита%
1301
32600
+18177,66
50777,66
Итого
4295200
+458834,3
4754034,30
Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета
по расходам.
| Уточн. план на 2015г | Исполнено 2015 год | Уточнен. план на 2016 год | Исполнено 2016год | % к |
Общегосударствен. вопросы | 1837724 | 1837720,73 | 1878876,83 | 1617611,01 | 88,02% |
Другие общегос.вопросы | 27230 | 27230 | 34930 | 34930 | 100% |
Мобилизационная и вневойсковая подгот. | 66700 | 66700 | 68900 | 68900 | 100% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 198639,13
| 198636,21 | 366303,53 | 255923,64 | 69,9% |
Культура | 1218869 | 1218864,52 | 1379450 | 1177798,12 | 96,6% |
Дорожный фонд | 484800 | 372457,45 | 1095726,51 | 1094286,61 | 99,9% |
Национ.безопасность | 213470 | 213470 | 22000 | 4274,20 | 19,4% |
Коммунальн.хозяйство |
|
| 9000 | 8760,55 |
|
Национ.экономика | 192542 | 192541,76 | 55400 | 35000 | 63,1% |
Пожарная безопасность | 449330 | 449330 | 331700 | 331345 | 99,9% |
Пенсионное обеспечение | 36419 | 36418,92 | 75000 | 74427,51 | 99,9% |
Погашение % кредита | 16107,27 | 16107,27 | 50777,66 | 50777,66 | 100% |
Итого | 4741830,4 | 4629476,86 | 5368064,53 | 4754034,30 | 88,5% |
Общегосударственные вопросы план на 2016год 1878876,83руб., фактически исполнено 1617611,01руб. или 86,1 % к уточненному плану.
-Заработная плата в 2016 году выплачивалась муниципальным служащим согласно норматива, установленного депортаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.12.2014г. № 07-25/0334.
Расходование средств на оплату труда осуществляется согласно лимитов за год, положения по выборным и муниципальным служащим и штатного расписания
Всего за 2016 г размер норматива на зарплату с начислениями по выборным лицами муниципальным служащим был запланирован 677000, выполнено 609858руб. на 90%
Штатное расписание состоит по выборным должностным лицам из должностного оклада,
надбавки за особые условия-150 %
поощрения -2,5 оклада
Штатное расписание муниципальных служащих состоит из
Должностного оклада
Надбавки за классный чин(референт мунц.служб.1,2 класса )
Надбавка за выслугу лет 15 %
Надбавка за особые условия -60%
Поощрения-2 оклада.
-Коммунальные услуги - в 2015 году израсходовано 133433,84 рубля, в 2016 году 159706,47,увеличение расходов произошло за счет подорожания теплоэнергии и электроэнергии в 2016г.
-Расходы на оплату ГСМ в 2015г-108343 рубля, в 2016г. на ГСМ израсходовано -130671,50рублей., в связи с подорожанием бензина.
Культура план на 2016 год- 1238200 рублей фактически исполнено-1177798,12 рублей или 95,1 % к уточненному плану.
ЖКХ - расходы производились на оплату за уличное освещение в 2016г.на сумму 135220,15 рублей, на вывоз мусора-58101,28 руб..
Ремонт дорог в 2016г-1094286,61руб.
Обслуживание пожарного депо-331345руб.
Глава Ольшанского сельского поселения Ю.Е. Токарев
Специалист 1 категории Е.Н.Петрова