Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
06.04.2017
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 «10» марта 2017  года   № 82

с. Нижний Ольшан

 

Об исполнении бюджета

Ольшанского сельского

 поселения за 2016 год

 

 

   Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста администрации Ольшанского сельского поселения по вопросу: «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2016 год», Совет народных депутатов

 

РЕШИЛ:  

1.Информацию специалиста 1 категории администрации Ольшанского сельского поселения Петровой Е.Н. «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2016 год» принять к сведенью.

 

2.Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2016 год по доходам в сумме – 3385526,89руб.; по расходам в сумме – 4754034,30руб. (приложение 1)

3.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Ольшанского сельского поселения.

 

 

 

Глава Ольшанского сельского поселения      Ю.Е. Токарев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения От 10.03.2017 г. № 82 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   АДМИНИСТРАЦИИ  ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   за 2016 год

 

Администрация Ольшанского сельского поселения  Острогожского муниципального района Воронежской области – бюджетное учреждение, осуществляет свои полномочия на основе Устава принятого Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельсовета от 8 декабря 2004 года № 78 30.03.2006 г. № 52; от 19.10.2007 г. № 91; от 25.12.2008 г. № 133; от 06.07.2009 г. № 154; от 23.12.2010 г. № 40; от 27.08.2012 № 102, от 05.11.2014 № 178, от 11.03.2015 г. № 197, от 26.08.2016 г. № 61).

Исполнение  бюджета за 2016 год производилось согласно бюджета на 2016 год утвержденного  Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения от «25 » декабря 2015 г. № 26,а также на основании распоряжений на передвижение денежных средств по подведомственным учреждениям Администрации Ольшанского сельского поселения.

Администрация Ольшанского сельского поселения производила расходы на осуществление:

-общегосударственных расходов;

-мобилизационная и вневойсковая подготовка;

-коммунальное хозяйство, благоустройство;

-культура;

-национальная экономика;

-пенсионное обеспечение;

-пожарная безопасность.

 

В Администрации  Ольшанского сельского поселения 2 подведомственных учреждения:

-«Администрация  Ольшанского сельского поселения», штатных единиц -4,0, фактически работает 4 человека:  из них 3 единицы муниципальных должностей , 1,0 единицы должности, не относящиеся к муниципальной службе.

-«МКУК «Ольшанский сельский культурно-досуговый центр» - включает 1 дом культуры, 1сельский клуб, 2 библиотеки, всего штатных единиц 3,5 фактически работает 6 человек.

Распоряжением Администрации  Ольшанского сельского поселения от  16.09.2016 года №  48- р утверждены лимиты на 2017 год на междугородные переговоры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, электроэнергию.

В бюджет Ольшанского сельского поселения поступления по собственным доходам за 2016год, составили 2225326,89 рублей  при утвержденном плане на 2016 год 2224396 рублей в т.ч.

  

Наименование доходов

Код бюджетной классификации

План на

2016  год

Исполнено

НДФЛ

10102021010000110

30900

37282,22

Налог на имущество

10601030101000110

   41000

97412,28

Земельный налог

10606033101000110

584000

621271,46

Земельный налог

10606043101000110

    356000

   234061,16

Госпошлина

10804020011000110

12000

 10110

Продажа земли

11406025100000430

   3348000

0

Дорожный фонд

10302000010000110

602200

1183536,24

Прочие неналоговые доходы

91411700000000000000

0

41653,53

ИТОГО

 

4974100

2225326,89

 

В связи с этим  в 2016 году в бюджет Администрации  Ольшанского сельского поселения были внесены уточнения в бюджетные назначения на 2016 год по доходам на общую сумму 2749430,23 рубля в том числе:

 

Наименование доходов

Код

ГОД

1

кв.

22кварт.

 

3кварт.

4

кв.

 

НДФЛ

18210102021010000110

+6300

 

 

 

+6300

Налог на имущество

10601000000000110

+56280

 

 

 

+56280

Земельный налог физических лиц

18210606033101000110

+37000

 

 

 

+37000

Земельный налог организаций

18210606043101000110

-122000

 

 

 

-122000

Госпошлина

91410804020011000110

-2000

 

 

 

-2000

Продажа земли

91411406025100000430

-3348000

 

 

 

-3348000

Дорожный фонд

91410302000100000110

+581336,24

 

 

 

+581336,24

Прочие неналоговые доходы

91411700000000000000

+41653,53

 

 

 

+41653,53

 

При уточненном плане на год 3384596,89  рублей доходная часть бюджета исполнена на 100%

Налоги

План на 2016 год

утвержд.

План на 2016год

уточнен.

Факт исполн.

01.01.17г

% исполн.

к утверж. плану

% исполн.

к уточн. плану

- НДФЛ

30900

37200

37282,22

82,8

 

100,2

-налог на имущество

  41000

97280

97412,28

42,1

99,9

-земельный налог

584000

621000

621271,46

94,0

100,0

 

- земельный налог

   356000

234000

234061,16

65,7

100,0

-Государственная  пошлина  

12000

10000

10110

84,0

100,0

-Продажа  земли

3348000

0

0

0

0

-Дорожный фонд

602200

     1183263,00

 

     1183536,24

50,9

100,0

Прочие неналоговые доходы

0

41653,00

41653,53

100

100

 Итого

 

2013796,53

2225326,89

 

 

 

Всего в бюджет Ольшанского сельского поселения поступило  доходов – 3385526,89 или 100,1% к уточненному плану в том числе:

-сумма собственных доходов составила 2225326,89 руб или 100,2 % к уточненному  плану:

-Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность поступило 938500 руб при плане на 2016 год 912200 руб. или  100%

-субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступила 68900 рублей при плане 68900 рублей или 100%;

Прочие субсидии поступило руб. при плане 37800руб. или 100 %

Межбюджетные трансферты поступило 100000 руб.при плане 100000 руб.или 100%

Прочие безвозмездные поступления поступило 56653,53 при плане 56653,53 или 100%

Фактическое поступление  собственных доходов в 2016году обеспечено за счет:

-налога на доходы физических лиц – 37282,22 руб. или 82,8%к уточненному плану

-земельного налога – 855000 рублей или 100,0 % к уточненному  плану

-Дорожный фонд – 1183536,24 рублей или  100% к уточненному  плану.

-Госпошлина -10110рублей или 100% к уточненному плану.

-Налог на имущество-97412,28рублей или 100% к уточненному  плану.

 

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета

по доходам.

 

Утвержд. план на 2015г

Исполнено

2015 год

Утвержд. план на 2016год

Исполнено

2016год

Д О Х О Д Ы

 

 

 

 

- НДФЛ

35000

167235,57

30900

37282,22

-налог на имущество

38000

32282,57

41000

97412,28

-земельный налог

   1020000

963351,87

940000

855332,62

-Государств.  пошл.  

12000

9970

12000

10110

-аренда земли

  0

0

0

0

Аренда имущества

0

0

0

0

-Продажа земли

2092300

0

3348000

0

-дорожный фонд

461000

  747740,37

602200

1183536,24

-Прочие неналоговые доходы

0

0

0

41653,53

 Итого налоговые и неналоговые поступления

3658300

1796261,71

4974100,00

2225326,89

Итого безвозмездные поступления

    1331000

1839128

1128900,00

1160200,00

Всего доходов

4989300

3635389,71

6103000,00

3385526,89

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета Ольшанского сельского поселения составили

4754034,30руб.к уточненному плану 5368064,53рублей или 88,5%

В 2016году внесены уточнения в бюджетные назначения по расходам на общую сумму 458834,30руб .

Наименование

Код бюджетной классификации

  Утверждено

на 2016год    /рублей/

 Уточнение

     /рублей/

Уточнен. бюджет  на 2016г. /рублей

Общегосударствен.

вопросы

0104

1734200

-116588,99

1617611,01

Другие общегос.вопросы

0113

20000

+14930

34930

Мобилизационная и вневойсковая подгот.

0203

68900

0

68900

Благоустройство

0503

187000

+68923,64

255923,64

Коммунальное хозяйство

0502

3000

+5760,55

8760,55

Культура

0802

1238200

-60401,88

1177798,12

Национ.безопасность

0314

19000

-14725,8

4274,20

Пожарная безопасность

0310

316700

+14645

331345

Национальная экономика

0412

20400

+14600

35000

Пенсионное обеспечение

1001

53000

+21427,51

74427,51

Дорожный фонд

0409

602200

+492086,61

1094286,61

Погашение кредита%

1301

32600

+18177,66

50777,66

Итого

 

4295200

+458834,3

4754034,30

 

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета

по расходам.

 

Уточн. план на 2015г

Исполнено

2015 год

Уточнен. план на 2016 год

Исполнено

2016год

% к 2014 г.

Общегосударствен.

вопросы

1837724

1837720,73

1878876,83

1617611,01

88,02%

Другие общегос.вопросы

27230

27230

34930

34930

100%

Мобилизационная и вневойсковая подгот.

66700

66700

68900

68900

100%

Жилищно-коммунальное хозяйство

198639,13

 

198636,21

366303,53

255923,64

69,9%

Культура

1218869

1218864,52

1379450

1177798,12

96,6%

Дорожный фонд

    484800

372457,45

1095726,51

1094286,61

99,9%

Национ.безопасность

213470

213470

22000

4274,20

19,4%

Коммунальн.хозяйство

 

 

9000

8760,55

 

Национ.экономика

192542

192541,76

55400

35000

63,1%

Пожарная безопасность

449330

449330

331700

331345

99,9%

Пенсионное обеспечение

36419

   36418,92

75000

74427,51

99,9%

Погашение % кредита

16107,27

16107,27

50777,66

50777,66

100%

Итого

4741830,4

4629476,86

5368064,53

4754034,30

88,5%

 

Общегосударственные вопросы план на 2016год 1878876,83руб.,  фактически исполнено 1617611,01руб. или 86,1 % к уточненному плану.

-Заработная плата в 2016 году выплачивалась муниципальным служащим согласно  норматива, установленного депортаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.12.2014г. № 07-25/0334.

Расходование средств на оплату труда осуществляется согласно лимитов за год, положения по выборным и муниципальным служащим и штатного расписания

Всего за 2016 г размер норматива  на зарплату с начислениями по  выборным лицами муниципальным служащим был запланирован  677000, выполнено 609858руб. на 90%

 Штатное расписание состоит по выборным должностным лицам из должностного оклада,

 надбавки за особые условия-150 %

 поощрения -2,5 оклада

 Штатное расписание  муниципальных служащих состоит из

 Должностного оклада

 Надбавки за классный  чин(референт мунц.служб.1,2 класса )

 Надбавка за выслугу лет 15 %

 Надбавка за особые условия -60%

 Поощрения-2 оклада.

-Коммунальные услуги - в 2015 году израсходовано 133433,84 рубля, в 2016 году 159706,47,увеличение расходов произошло за счет подорожания теплоэнергии и электроэнергии  в 2016г.

-Расходы на оплату ГСМ в 2015г-108343 рубля,  в 2016г. на ГСМ  израсходовано -130671,50рублей., в связи с подорожанием бензина.

Культура план на 2016 год- 1238200 рублей фактически исполнено-1177798,12 рублей или  95,1 % к уточненному плану.

ЖКХ - расходы производились на оплату за уличное освещение в 2016г.на сумму 135220,15 рублей, на  вывоз мусора-58101,28 руб..

Ремонт дорог в 2016г-1094286,61руб.

Обслуживание пожарного депо-331345руб.

 

Глава  Ольшанского сельского поселения          Ю.Е. Токарев

Специалист 1 категории         Е.Н.Петрова

Поделиться:
Дата создания: 06.04.2017 12:25
Дата последнего изменения: 06.04.2017 12:25